罗胜：构建精装修产业链健康生态圈

摘要：9月25日，第三届中国精装修产业发展大会暨建筑装饰行业集中采购峰会在上海隆重举行。



  9月25日，第三届中国精装修产业发展大会暨建筑装饰行业集中采购峰会在上海隆重举行。本次峰会由中国建筑装饰协会主办，中国建筑装饰协会全装修产业分会承办，红星美凯龙集团、中装集采平台联合承办，江苏晨光涂料有限公司、日丰科技有限公司、东方雨虹集团北京壁安新型建材有限责任公司、千年舟新材科技集团有限公司、广东材通实业有限公司、嘉宝莉化工集团股份有限公司、苏州筑麻一生新材料科技有限公司、建元科技发展有限公司协办。来自地产、装企、设计、材料部品等相关企业负责人近500人出席本次大会。

  作为精装修领域最权威全产业链主题会议，本次峰会以“绿色健康 集采赋能”为主题，全国精装修产业链领袖们首次汇聚于沪，共同探讨产业发展现状及未来趋势，打破产业壁垒，实现信息互通与交流合作，共同构建精装修产业链健康生态圈。

  中国建筑装饰协会全装修产业分会秘书长、中国建筑装饰行业品牌价值评价办公室主任罗胜做了《构建精装修产业链健康生态圈》主题演讲。以下为演讲全文：

 中国建筑装饰协会全装修产业分会秘书长、中国建筑装饰行业品牌价值评价办公室主任罗胜

  再次欢迎各位嘉宾的到来，感谢大家!在此我代表我的团队和中装集采平台的小伙伴们欢迎大家不辞辛苦齐聚上海参加本次大会，谢谢。因为今天出席的嘉宾都是行业的前辈，所以在会前我认真研究了许多汇报的主题，最终还是想结合工作范围发表一些个人的观点——谈谈精装修，对与不对请各位前辈掌声鼓励再私下指正!谢谢大家!

  我们的家园原本应该是阳光、温暖和绿色健康的。然而经济的快速发展既带来了人们物质生活水平的提高，又带来了环境的污染，产生大量的生活垃圾，致使空气雾霾、装修污染、细菌漫溢……我们无法像以前一样自由呼吸，不得不带上了口罩，我们的孩子也不再能轻松自由地呼吸。我感到深深的焦虑,我们的生存环境还好吗?我们的行业是阳光的，健康的吗?整个生态圈怎么了?这值得所有人深思!这也是我今天选择这个研究主题的初衷。

  毕竟，我在中装协就职时间满打满算还差半个月才满十年，所以在发表这个讲话时诚惶诚恐。接下来，容我从三个方面谈一下我对构建精装修产业生态圈的一些看法。

  焦虑与未来可期

  我分享的第一个观点：焦虑与未来可期!

  焦  虑！

  由于职业原因我经常与企业打交道，一方面大家希望我谈一些对行业的看法;另一方面我也喜欢和行业企业家们交流，向大家“取经”。所以，我发现近年来，很多老板不再像五年前、十年前一样谈笑风生了,从交流中，我更多的是感受到他们言谈中或身上散发的焦虑，对业务的焦虑，对企业发展的焦虑，对行业的焦虑。这种焦虑，我也正在经历和体会。可能我今天的话题会触动在座的一些企业家的痛点。

  子曰：吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。装饰行业如今已迈入不惑之年，面临着行业的另一个拐点。这个拐点让一小部分企业实现了弯道超车，走得又稳又快，但绝大大部分企业面临更大的压力和挑战，甚至有些企业被迫退出了历史舞台!虽然以前我经常和其他行业分析装饰行业的情况，但这次在我们装饰行业内部分分享，又恰逢行业发展的关键历史拐点，我非常重视这一次发言，倍感压力和责任。希望这次发言能够触及行业的痛点、薄弱点和发展点，引发在座各位的共鸣和思考。

  开会前我做了许多功课，这是我刚整理出来的行业代表性上市公司近三年的财务数据，我们一起来看这些数据的三个关键指标：营收、净利润和净利润率。从这三个指标和这些代表企业进行分析，能了解到行业发展状况的十之八九了。

  首先，我们一起看金螳螂近三年的财务数据：2017-2019年一直保持在20%左右的增长率，净利润率在7%-8%的平均水平浮动。说明金螳螂近三年、甚至近五年当中发展趋于平稳。

  再看第二组数据，亚厦股份：2017年和2018年产值和增长率都比较平稳，净利润也保持在平均水平;但2019年突破百亿产值，业绩增长得比较大同比增长17.24%。这说明一个问题，在传统经营的基础上，亚厦的工业化对业绩的增长做出了巨大贡献，这就是装配式装修的魅力。我相信今年亚厦的业绩会更好看，未来发展更看好。

  广田营收一直都在百亿之上，但去年业绩在走下坡路，利润持续走低略有余利。2019年营收130亿，业务增长和净利润大幅度的下滑。净利润率才多少呢?一个点。

  洪涛经过2018年的严重亏损，2019年反亏为赢。

  再一起看看中天精装，近三年报表相当漂亮，这就是他们上市的三年报表，特别是2019年的业绩是井喷式增长，成为了上市公司中最赚钱公司，目前市值已经达到了全行业的前三。这是全装修、精装修业务带来的红利。

  美芝日子就比较难过了，2019年属于赔本挣吆喝。弘高几乎属于赔掉了半边江山!曾经五星级酒店装修专家，一带一路产值最高的民营企业神州长城退出了历史舞台……

  通过这组数据，我找到了刚刚提到的企业家们焦虑的答案，看到了装饰行业生死存亡的关键，总结了装饰行业发展的三大特点：

  一、综合实力体现在品牌上。

  有综合实力的企业发展平稳靠的是什么?靠的是核心竞争力，是品牌，注重品牌培育和培养的企业占据大部分市场，准确地说拥有市场大体量和长期培育下来的好市场，活得还不错!

  二、普遍利润率偏低。

  这个现象值得深思。我个人觉得是挂靠太多、管理成本太高，所以都不挣钱。大部分企业净利润率普遍偏低，不计代价换来的扩张，管理成本、运营成本、劳务成本、采购成本严重偏高，应收账款回收难，活得举步艰难!

  三、营收规模不代表企业规模大小和能力强弱。

  用营收来衡量企业大小有什么用?能持续盈利吗?活下来并不断壮大健康成长的企业一般都是充满光明的。

  四、同质化与差异化的区别很大。

  纵观整个行业许多企业都是大包大揽，当然为了原始积累，需要有雄心和勇气在弱肉强食的市场发展，但一味饥不择食便会错失转型发展的最佳时机，注重自身品牌建设和细分行业发展的企业貌似活得都比较舒服!

  无论成败，这些企业家谱写了装饰行业发展四十载沧桑岁月的发展史，他们流过的每一滴汗都灌溉着行业的发展，他们走过的每一步都留下深深的印记。在此，我向各位企业家致敬!

  未来可期

  坚定信心

  当然我们要坚定信心，信心肯定比黄金更值钱!建筑装饰行业是一个朝阳产业，在国内存量和增量并存，孕育着无限的商机。虽然由于许多不确定因素导致了短期发展受阻，就犹如这场疫情给我们带来的灾难一样，许多企业复工复产逐步走上了正轨。办法永远比困难多，要坚定信心，要对国家有信心，要对行业有期望，要对企业有渴望，中国梦和企业梦都会实现。

  虽然我们现在很艰难，一定要相信党和政府，目前国家政策整体向好，在最难的时候往往政策能帮大家找到突破口和发展的方向。所以我们要坚定信心，信任党和国家!

  存量和增量

  目前国民经济运行保持稳定恢复态势并向好态势持续发展，就我们行业来看，每年以7%左右的复合增长率发展，据不完全统计2019年装饰行业的产值超过了4.5万亿。存量和增量并存，我国既有公共建筑面积已超过 600 亿平方米，大规模工程建设放缓，已经进入建筑存量时代。

  还有一个值得关注的是城市化率。2019年中国城市化率接近60%，包括户籍人口和常住非户籍人口。若以户籍人口计算，大约为40%，而发达国家的城市率都在70%以上，有些国家甚至高达85%。城市化带动大量农村人口进入城镇，催生庞大基础设施、公共服务设施以及住房建设等投资需求。若城市化率每年提高1个百分点，则每年将有1300万左右的农业人口转化为城镇人口，直接拉动建筑业需求 6 亿平方米以上。同时，城镇化还将带来消费需求的大幅增加，城镇化每提高 1%，可替代10 万亿元出口,这将带动行业的增速发展。

  创新发展

  随着资本市场的推动，装饰企业更加重视管理、技术、品牌等方面的创新，在创新中不断的转型升级发展，利用物联网、大数据和新技术和更高的管理体系和行业标准体系升级发展。

  细分前景明朗

  一、服务于国家的发展战略，拓展新业务。比如一带一路、通用航空、特色小镇、美丽乡村，无不隐藏着巨大的商机。特别是一带一路的国家政策，更多的企业都参与到这些红利中，成功“走出去”，从装饰企业转型成为总承包企业拓展海外市场，头部企业利用综合能力正在通过装配式装修寻找到了最新的突破口……

  二、关注政策引导。要分析企业自身特点和能力，要注重细分市场的专业发展提升企业的核心竞争力，精耕细分市场，打造专业化服务能力，医疗养老领域、交通领域、商品住宅全装修领域、交通领域，都是可以精耕的细分市场。比如现在政策主导的精装修，会在住宅、医院、公寓、办公空间、未来社区等领域催生大量的业务，会持续让大家挣得盆满钵满。

  如何定义精装修

  精装修从某种程度代表着装饰行业高质量高品质的发展标准，我们也不回避这几年由于政策、经济和暴利诱惑的原因，导致行业特别是房地产行业，因一味地低价再低价的中标行为，造成的“惊”装修!甲方为了利润，施工企业为了生存，材料企业为了市场，精装修不再是精装修，而是“惊”装修，人们谈“精装”色变。

  前两个月，北京第二拨疫情期间我收到了好几个地产企业想要推进施工进度的来电咨询和求助，当然这样的信息常年我都会收到。于是，我又开始积极沟通和推进合作，在座的各位企业家没少被我骚扰，一方面，我想给大家揽点活儿;另一方面，也想通过这样的推荐，发挥和提升协会对市场的引导作品。结果，我被绝大多数企业拒绝了。原因很简单，企业不是吃撑了，放着业务不去承接，而是吃怕了——因为以往的经验和教训，怕再入坑，怕回款难。

  今天在这里我不谈政策条款，但必须研究政策。我在多次大会和多种场合都谈到过自己对全装修的理解和行业发展的信心，近年来，全国各省市地区纷纷发布全装修的政策，全装修的发展势在必行。从政策解读上来分析，大力推广住宅全装修的最终目的也是实现住宅产业化，在此之前绝大多数的政策和文件也都在鼓励、引导和规范住宅全装修的发展。今年8月28日住建部、教育部、科技部等九个部门联合发文“关于加快新型建筑工业化发展的若干意见”，明确指出：推进建筑全装修。装配式建筑、星级绿色建筑工程项目应推广全装修，积极发展成品住宅，倡导菜单式全装修，满足消费者个性化需求。推进装配化装修方式在商品住房项目中的应用，推广管线分离、一体化装修技术，推广集成化模块化建筑部品，提高装修品质，降低运行维护成本。

  全装修本身是指建筑的一种交付状态，精装修是在全装修高质量发展的同时满足消费者个性化、品质化的需求，精装修代表的才是未来行业发展的方向，所有的文件或政策条款及市场发展需求目的是提高装饰质量和装修品质，达到精装修这一基本条件。精装修领域市场足够丰富，也足够大，包括了酒店、公寓、住宅、医院、办公空间等领域，精装修的发展任重而道远，无论是传统的施工管理技术手段还是装配式装修的推进，都需要各产业链之间的协调发展，这也是我们坚持举办年度精装修大会的真正原因。精装修交付的实现，无论是通过传统手段，还是通过装配式装修手段，都是未来可期和值得共同探讨的方向。我个人以为，装饰公司想在精装修这条路上弯道超车，可以选择装配式装修整合产业链，实现企业发展愿景!

  构建健康生态圈

  历史的必然是历史自身的发展性所决定的。历史是发展的，因为世界是运动的，不可能一成不变，所以任何的历史变化，都有它的必然性。像早些年一样，建筑装饰行业企业家轻轻松松就能挣得盆满钵满的时代已过去，一去不再，未来就是现在，现在的一切代表着未来。现在我国经济进入了高质量高品质发展时期，各行各业都要只有建立健康产业链体系才能立足市场，装饰行业也不例外。

  作为官办NGO的工作人员，我常思考如何发挥政府赋予的职能，更好地推动行业发展、服务好企业。我想构建一个服务于会员、服务于市场、服务于行业发展特点的生态链，让这些服务赋能产业健康可持续的成长。因此，结合协会的服务职能，我提出通过品牌、集采、人才、多维度赋能，构建一个健康的生态圈，助力企业的成长，推动产业的发展。

  01 品牌赋能：

  美国著名的营销学者、被誉为“现代营销学之父”的菲利普.科特勒(Philip Kotler)将品牌进行了最原始的定义，简单来说就是“冤有头债有主，包修包换包退”。现代品牌理论认为，品牌是一个以消费者为中心的概念，没有消费者，就没有品牌。归结为一点：品牌是消费者所经历的、体验的总和。简而言之，品牌就是人们私下里对你的评价。所以，现在讨论的装饰行业品牌不仅仅是名气，还有名气的内涵价值，包括消费者私下怎么评价这个品牌，这样很公平!这就是企业价值的品牌维度!品牌对国家、市场、企业的重要性不言而喻，对于国家来说，品牌强则国家强,一个国家的实力在战争年代取决于它的军队，在一体化的和平年代取决于它拥有多少世界性的著名品牌;对市场来说，营销最终拼的是品牌之战，品牌主导市场发展;对于企业来说，品牌企业的生命远远长于企业家的生命。

  品牌价值应该从两个方面来理解，一是从市场的角度来理解,它包括三个层面：功能性价值、情感性价值及象征性价值。二是从财务的角度来理解，有形资产评估方法计算出来的价值金额。比如，美国咨询公司“Inter brand”2020年发布的全球企业品牌价值排行榜，“茅台”品牌估值高达537.55亿美元，其品牌价值远远超越其当营收(2019年营收：888.54亿元)。简单来说，品牌已经成为企业最重要的无形资产。可口可乐的总裁说，可口可乐的总裁就曾经说过,即使把可口可乐在全球的工厂全部毁掉,它仍可在一夜之间东山再起。其原因在于,品牌作为巨大的无形资产,其重要性已超过土地、货币、技术和人力等构成企业的诸多因素。

  为此，今年我们开展了中国建筑装饰行业企业品牌价值评价工作，呼吁装饰企业积极参与，就是要通过品牌价值维度，引导企业注重品牌的建设，从品牌价值这个纬度重新梳理行业江湖地位，给市场一个参考，让企业的无形资产变现、升值!

  02

  人才赋能

  任何行业都会面临很多我们不愿意看到的现象，比如我们行业公认的瓶颈性现象：成本增加、人才短缺。作为行业协会，我们怎么在人才构建这方面发挥作用?无论过去、现在还是未来，拥有人才，谁就拥有市场、拥有行业的话语权。

  今年年初，协会就成立了一个中国建筑装饰产业学院，这个学院是做什么的呢?我们为什么要成立它?我们想要和政府、企业、学校联合办学，培养装饰行业人才，为未来做人才储备。

  刚才提到精装修正处于发展阶段，高品质高质量发展是以后的方向，在这个过程当中，怎么去构建人才系统?我们不是大而全，什么都做，而是聚焦未来行业发展，以装配式装修为重点为行业未来储备人才。众所周知，在装配式装修的发展，为什么到目前，包括亚厦、金螳螂，只是刚刚起步，还没有形成产业规模。技术上和产品上都不是问题，主要是因为人才的储备问题，传统的项目管理和装配式项目管理完全是两条线在走路。整个行业都说缺设计师，但是真缺设计师吗?当下有大量的抄袭、模仿、同质化严重的作品出自不同设计师手中，通过技术手段一分钟能出上百张效果图，效果图出来后深化设计人员在哪里?其实最缺的是会实操会做深化设计的人员。随着装配式装修的发展，普通工人已经不能胜任，所以要培育大量的会看图、懂验收标准、会做产品安装的新时代的产业工人，或许不能再叫工人，应该在称谓上给予他们更崇高的定义。这便是我们已经在开展，而且将会不断加强与高职院校、政府、企业联合培养的重点人才计划。

  另外，国家在倡导匠心传承、工匠精神，我们传统的手工艺不能丢，现有的木工、瓦工、镶贴工、涂装工等所需重要岗位都得加以正规的专业实操培训，让一些求上进、懂技术、会干活的工人职业化，这些经过专业培训的人才不再是农民工。我们一定要努力为未来的技术工人呼吁，让他们有从业自豪感、归属感、职业生涯的就业感，通过培训解决他们的就业和职业规划，建立人才大数据平台，动态进行在线培训、就业辅导、从业服务、再培训等全方位学习监督机制。通过协会，建立相应的职业教育一体化标准教材教学机制，联合政府、企业、高职高专院校等多方办学，只有这样才能培育出适合市场需要的人才，同时为他们进行就业辅导、签订就业协议、上社保、发工资，为他们维权，让他们找到归属感，让他们找到家在什么地方。这才是产业工人或者是人才培养要做的保障，通过这样的保障，才有可能构建健康的现代人才生态圈，为大家赋能。

  03

  集采赋能

  协会多年来积极在集中采购上进行探索和尝试，目的是治疗企业的一些采购通病，包括质量、价格、账期等问题，所以我们和红星美凯龙集团强强联手、资源优势互补联合推出集中采购平台，今天的活动重要一个环节就是平台上线仪式。在此，呼吁在座的各位和中装协的会员单位都积极参与，拿出自己的优势，无论订单，还是产品，加入到这个平台，让这个平台为大家赋能。

  04

  多维度赋能

  多年来，协会一直都在积极引导市场的健康发展，重视并建立了监督机制。在第一届精装修大会的时候，我们和诸多头部企业就发布了的自律公约、诚信公约，让会员之间互相监督、共同发展，包括积极推进CBDA标准的建设和相关行业书籍的编制出版，除了去年之前发布的住宅全装修技术规程、住宅装饰装修一本通等，当然还参与组织编写了大量技术规程和书籍。目前在编的有品牌价值评价标准、装配式装修的标准和书籍，希望有兴趣企业可以参与进来。

  刚刚也提到了，我们要从多维度的角度构建生态平台。今天在座的各位可以发现，出席的不仅仅是装饰公司，还有地产、设计、监理、材料部品供应商等企业，除了这些还有原材料供应商比如国内有名的原材料商巴德富，从源头抓起，从产品研发开始，把产业链有关企业都连通互动起来，构建一个供应链生态圈。

  除了这些，协会长期以来与各行业的机构、企业深度合作联动，为会员单位提供一些法务咨询、法务援助，包括人力资源、政策、投融资等多维度的咨询服务。以现金流为例，据行业不完全统计，行业应收账款已经高达90%左右，有不少优秀的企业都曾被现金流卡住生命线，因为应收款居高不下而负重喘息，生存压力巨大，利润空间被长期垫资的资金成本消耗得所剩无几，所以我们与专业的律所团队深度合作，为会员提供法务咨询和债权债务的服务工作，通过保理、金融等与供应链金融机构、银行，以债权收购、或者债权融资的方式，提前回笼资金，避免了和甲方直接对簿公堂。经济下行、加上疫情影响，一方面加速了行业的优胜劣汰，但同时也加强了行业的集中度。现在是向管理求效益、现金流为王的年代，大家都在想尽办法提高资金流转效率，做到应收账款可控、回款时间和金额可控，必然会助力企业高速运转。

  生态圈的建立是多元化的，我们从品牌、人才培养、多元化配置服务等多方面，致力于构建未来可期的环境，营造健康、有温度、有爱的家。为了我们的孩子能摘下口罩、自由呼吸，现在让我们一起携起手来，构建健康精装修产业生态圈!

  谢谢大家，这就是我今天的分享。

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